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  4. Liquidação Nº 02010209.001
Dados do Empenho:

Número:02010209

Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 332.370,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 967.629,34

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010209.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 89.373,21

Valor Líquido: R$ 72.540,22

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO / 2025 - SEGOV - COMISSIONADOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 89.373,211,00R$ 89.373,21
Total BrutoR$ 89.373,21
Total LiquidoR$ 89.373,21
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 140,00
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 1.258,51
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 7.009,03
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 7.560,21
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 59,60
Vale TransportePagar/RecolherR$ 805,64
Total das Retenções: R$ 16.832,99
Total Pago: R$ 89.373,21 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901002529/01/2025R$ 89.373,21