Empenho:02010209
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0301 - Secretaria de Governo
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 332.370,66
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 967.629,34
Projeto/Atividade:2.007 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEGOV
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento (pessoal comissionado) lotados na Secretaria de Governo.