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  4. Liquidação Nº 01100201.003
Dados do Empenho:

Número:01100201

Valor Total do Empenho:R$ 18.942,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.548,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:1490.21.0811.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 109.340,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 519.365,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:149021100109

Valor Total do Contrato:R$ 519.365,00

Valor Empenhado:R$ 264.337,15

Saldo a empenhar:R$ 255.027,85

Mais Detalhes

Liquidação: 01100201.003

Liquidada em: 06/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0002-54)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 12756

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.742,20

Valor Líquido: R$ 3.562,57

Valor Pago da RP R$ 3.742,20

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024

Data de Solicitação 28/01/2025

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. - DEZEMBRO/2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#6355RESIDUOS HOSPITALARES DE NATUREZA SEPTICA - GRUPO A E E (QUILO)R$ 3,85972,00R$ 3.742,20
Total BrutoR$ 3.742,20
Total LiquidoR$ 3.742,20
NÚMERO DA NOTA: 12756

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 601327027

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 3.742,204,80%R$ 179,63
Total das Retenções: R$ 179,63
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1302003413/02/2025R$ 3.742,20