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- Liquidação Nº 30100015.002
Número:30100015
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 42.248,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022070401
Valor Total do Contrato:R$ 7.794.199,08
Valor Empenhado:R$ 3.527.177,48
Saldo a empenhar:R$ 4.267.021,60
Liquidação: 30100015.002
Liquidada em: 05/02/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 757594
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 28.372,81
Valor Líquido: R$ 28.372,81
Valor Pago da RP R$ 28.372,81
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 28/01/2025
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. DEZEMBRO/2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 21.505,21 | 1,00 | R$ 21.505,21 | |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 6.867,60 | 1,00 | R$ 6.867,60 | |
| Total Bruto | R$ 28.372,81 | ||||
| Total Liquido | R$ 28.372,81 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/01/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 918N138567844064899S