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  4. Pagamento Nº 06020017
Dados do Empenho:

Número:30100015

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.248,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30100015.002

Valor Total da Liquidação:R$ 28.372,81

Valor Total Liquidado:R$ 28.372,81

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Pagamento de Restos a Pagar 06020017

Pago em: 06/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 28.372,81

Valor Líquido Pago: R$ 28.372,81

Histórico:

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