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Liquidação: 02010267.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.400,00

Valor Líquido: R$ 2.400,00

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

Ref. Fopag Aux. Financeiro iden. Comp. Jan/2025 - [Sasc].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.400,001,00R$ 2.400,00
Total BrutoR$ 2.400,00
Total LiquidoR$ 2.400,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 2.400,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901110329/01/2025R$ 2.400,00