1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010248.002
Dados do Empenho:

Número:02010248

Valor Total do Empenho:R$ 7.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.771.272,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.828.727,25

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010248.002

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 32.505,51

Valor Líquido: R$ 25.677,22

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

Ref. Fopag Ativos Paif Comp. Jan/2025 - [Sasc].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 32.505,511,00R$ 32.505,51
Total BrutoR$ 32.505,51
Total LiquidoR$ 32.505,51
Retenções
TipoAçãoValor Total
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 184,11
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.417,58
Vale TransportePagar/RecolherR$ 342,75
RPPS a RecolherReterR$ 2.883,85
Total das Retenções: R$ 6.828,29
Total Pago: R$ 32.505,51 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901110429/01/2025R$ 32.505,51