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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010248

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 7.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.012.464,39

Valor Total Anulado:R$ 2.000.000,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.587.535,61

Projeto/Atividade:2.085 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SASC

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Descrição:

Despesas com Folha de Pagamento de Pessoal (vencimento, subsídios, insalubridade, gratificação, anuênio, adiantamento e adicional) lotados na Secretaria de AssistenciaSocial e Cidadania do Município de Maracanaú. - [SASC]. Regime (RPPS). 2025.


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010248.01726/05/2025R$ 39.888,16
R$ 0,00
02010248.01626/05/2025R$ 33.981,57
R$ 0,00
02010248.01526/05/2025R$ 581.623,04
R$ 0,00
02010248.01425/04/2025R$ 5.655,35
R$ 0,00
02010248.01325/04/2025R$ 34.921,07
R$ 0,00
02010248.01225/04/2025R$ 32.587,97
R$ 0,00
02010248.01125/04/2025R$ 512.534,48
R$ 0,00
02010248.01027/03/2025R$ 2.721,58
R$ 0,00
02010248.00927/03/2025R$ 32.825,87
R$ 0,00
02010248.00827/03/2025R$ 35.399,68
R$ 0,00
02010248.00727/03/2025R$ 516.363,45
R$ 0,00
02010248.00625/02/2025R$ 35.510,83
R$ 0,00
02010248.00525/02/2025R$ 35.625,72
R$ 0,00
02010248.00425/02/2025R$ 516.676,20
R$ 0,00
02010248.00327/01/2025R$ 34.767,35
R$ 0,00
02010248.00227/01/2025R$ 32.505,51
R$ 0,00
02010248.00127/01/2025R$ 528.876,56
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529011087SEMASA02010248FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 528.876,56
29/01/202529011104SEMASA02010248FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 32.505,51
29/01/202529011108SEMASA02010248FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 34.767,35
26/02/202526020648SEMASA02010248FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 516.676,20
26/02/202526020686SEMASA02010248FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 35.625,72
26/02/202526020699SEMASA02010248FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 35.510,83
28/03/202528030661SEMASA02010248FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 516.363,45
28/03/202528030789SEMASA02010248FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 35.399,68
28/03/202528030811SEMASA02010248FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 32.825,87
08/04/202508040172SEMASA02010248FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.721,58
29/04/202529041124SEMASA02010248FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 512.534,48
29/04/202529041141SEMASA02010248FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 32.587,97
29/04/202529041146SEMASA02010248FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 34.921,07
13/05/202513050203SEMASA02010248FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 5.655,35
28/05/202528050546SEMASA02010248FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 581.623,04
28/05/202528050564SEMASA02010248FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 33.981,57
28/05/202528050570SEMASA02010248FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 39.888,16
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0303000103/03/2025PARCIALR$ 2.000.000,00