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Liquidação: 02010270.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 4.014,72

Valor Líquido: R$ 4.014,72

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

FOPAG REF JAN25 - SAL MATERN - PSF - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 4.014,721,00R$ 4.014,72
Total BrutoR$ 4.014,72
Total LiquidoR$ 4.014,72
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 4.014,72 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901033229/01/2025R$ 4.014,72