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Empenho:02010270

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 76.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 74.869,11

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.630,89

Projeto/Atividade:2.072 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Básica de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:50 - SALARIO MATERNIDADE

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal (SALÁRIO MATERNIDADE MUNICIPAL), lotados na ATENÇÃO BÁSICA Junto a Secretaria de Saúde.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010270.01324/06/2025R$ 4.989,16
R$ 0,00
02010270.01224/06/2025R$ 1.449,28
R$ 0,00
02010270.01124/06/2025R$ 2.541,96
R$ 0,00
02010270.01024/06/2025R$ 3.073,42
R$ 0,00
02010270.00926/05/2025R$ 2.717,40
R$ 0,00
02010270.00826/05/2025R$ 6.480,64
R$ 0,00
02010270.00726/05/2025R$ 977,82
R$ 0,00
02010270.00625/04/2025R$ 2.275,37
R$ 0,00
02010270.00525/04/2025R$ 3.722,69
R$ 0,00
02010270.00427/03/2025R$ 15.706,71
R$ 0,00
02010270.00325/02/2025R$ 23.652,83
R$ 0,00
02010270.00227/01/2025R$ 3.267,11
R$ 0,00
02010270.00127/01/2025R$ 4.014,72
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010332FMSAC02010270FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 4.014,72
29/01/202529010550FMSAC02010270FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 3.267,11
26/02/202526020249FMSAC02010270FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 23.652,83
28/03/202528031154FMSAC02010270FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 15.706,71
29/04/202529040939FMSAC02010270FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 3.722,69
29/04/202529040344FMSAC02010270FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.275,37
29/05/202529050253FMSAC02010270FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 977,82
29/05/202529050139FMSAC02010270FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 6.480,64
29/05/202529050087FMSAC02010270FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.717,40
25/06/202525060555FMSAC02010270FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 3.073,42
25/06/202525060618FMSAC02010270FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.541,96
25/06/202525060596FMSAC02010270FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.449,28
25/06/202525060498FMSAC02010270FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 4.989,16
Lista de Anulações
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