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- Liquidação Nº 02010285.001
Número:02010285
Valor Total do Empenho:R$ 540.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 111.060,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 428.939,64
Liquidação: 02010285.001
Liquidada em: 27/01/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 16.825,84
Valor Líquido: R$ 15.371,66
Competência: Janeiro/2025
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2025
Data de Solicitação 27/01/2025
Histórico:
FOPAG REF JAN25 - COMISS - ATENÇ ESPECIALIZ SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 16.825,84 | 1,00 | R$ 16.825,84 | |
| Total Bruto | R$ 16.825,84 | ||||
| Total Liquido | R$ 16.825,84 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| CHAMAGÁS | Pagar/Recolher | R$ 140,00 | ||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 1.271,52 | ||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 42,66 |
Total das Retenções: R$ 1.454,18