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  4. Liquidação Nº 02010249.002
Dados do Empenho:

Número:02010249

Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 417.265,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.882.734,81

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010249.002

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 55.796,15

Valor Líquido: R$ 48.849,18

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 02 - Comp. Jan/2025 - [Sasc].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 55.796,151,00R$ 55.796,15
Total BrutoR$ 55.796,15
Total LiquidoR$ 55.796,15
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 140,00
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 845,76
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 4.699,67
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.160,34
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 14,90
Vale TransportePagar/RecolherR$ 86,30
Total das Retenções: R$ 6.946,97
Total Pago: R$ 55.796,15 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901111729/01/2025R$ 55.796,15