1. Inicio
  2. Despesas
  3. Empenhos
  4. Empenho Nº 02010249
Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010249

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 417.265,19

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.882.734,81

Projeto/Atividade:2.085 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SASC

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Descrição:

Despesas com Folha de Pagamento de Pessoal (vencimento, subsídios, insalubridade, gratificação, anuênio, adiantamento e adicional) lotados na Secretaria de AssistenciaSocial e Cidadania do Município de Maracanaú. - [SASC]. Regime (RGPS). 2025.


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010249.01527/03/2025R$ 1.639,26
R$ 0,00
02010249.01427/03/2025R$ 27.913,32
R$ 0,00
02010249.01327/03/2025R$ 2.549,60
R$ 0,00
02010249.01227/03/2025R$ 28.797,31
R$ 0,00
02010249.01127/03/2025R$ 81.025,66
R$ 0,00
02010249.01027/03/2025R$ 23.139,32
R$ 0,00
02010249.00925/02/2025R$ 3.017,58
R$ 0,00
02010249.00825/02/2025R$ 15.082,18
R$ 0,00
02010249.00725/02/2025R$ 22.415,63
R$ 0,00
02010249.00625/02/2025R$ 95.835,69
R$ 0,00
02010249.00525/02/2025R$ 25.286,36
R$ 0,00
02010249.00427/01/2025R$ 303,60
R$ 0,00
02010249.00327/01/2025R$ 7.298,51
R$ 0,00
02010249.00227/01/2025R$ 55.796,15
R$ 0,00
02010249.00127/01/2025R$ 27.165,02
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529011114SEMASA02010249FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 27.165,02
29/01/202529011117SEMASA02010249FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 55.796,15
29/01/202529011124SEMASA02010249FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 7.298,51
07/02/202507020165SEMASA02010249FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 303,60
26/02/202526020709SEMASA02010249FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 25.286,36
26/02/202526020722SEMASA02010249FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 95.835,69
26/02/202526020740SEMASA02010249FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 22.415,63
07/03/202507030109SEMASA02010249FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 15.082,18
07/03/202507030113SEMASA02010249FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 3.017,58
28/03/202528030824SEMASA02010249FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 23.139,32
28/03/202528030834SEMASA02010249FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 81.025,66
28/03/202528030889SEMASA02010249FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 28.797,31
08/04/202508040174SEMASA02010249FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.549,60
08/04/202508040176SEMASA02010249FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 27.913,32
08/04/202508040179SEMASA02010249FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.639,26
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.