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- Liquidação Nº 02010347.002
Número:02010347
Valor Total do Empenho:R$ 1.347.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 208.165,02
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.138.834,98
Liquidação: 02010347.002
Liquidada em: 27/01/2025Unidade Gestora:
43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZERFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 27.323,12
Valor Líquido: R$ 24.799,86
Competência: Janeiro/2025
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2025
Data de Solicitação 27/01/2025
Histórico:
Fopag. comiss 02.comp.janeiro/25-sejuv.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 27.323,12 | 1,00 | R$ 27.323,12 | |
| Total Bruto | R$ 27.323,12 | ||||
| Total Liquido | R$ 27.323,12 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| DG VIDA SAÚDE | Pagar/Recolher | R$ 119,90 | ||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 2.187,22 | ||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 56,14 | ||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 14,90 | ||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 145,10 |
Total das Retenções: R$ 2.523,26