1. Inicio
  2. Despesas
  3. Empenhos
  4. Empenho Nº 02010347
Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010347

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 1.347.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 208.165,02

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.138.834,98

Projeto/Atividade:2.403 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEJUV

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Descrição:

Folha de Pagamento de Pessoal-COMISSIONADOS (vencimento, subsídios, insalubridade, gratificação, anuênio, adiantamento e adicional) lotados na Secretaria de Juventude e Lazer.


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010347.01127/03/2025R$ 20.619,40
R$ 0,00
02010347.01027/03/2025R$ 45.227,15
R$ 0,00
02010347.00927/03/2025R$ 17.388,32
R$ 0,00
02010347.00825/02/2025R$ 875,36
R$ 0,00
02010347.00725/02/2025R$ 2.109,58
R$ 0,00
02010347.00625/02/2025R$ 16.381,41
R$ 0,00
02010347.00525/02/2025R$ 35.874,04
R$ 0,00
02010347.00425/02/2025R$ 17.388,32
R$ 0,00
02010347.00327/01/2025R$ 7.590,00
R$ 0,00
02010347.00227/01/2025R$ 27.323,12
R$ 0,00
02010347.00127/01/2025R$ 17.388,32
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010890SEJUV02010347FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 17.388,32
29/01/202529010901SEJUV02010347FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 27.323,12
29/01/202529010915SEJUV02010347FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 7.590,00
26/02/202526020270SEJUV02010347FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 17.388,32
26/02/202526020278SEJUV02010347FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 35.874,04
26/02/202526020289SEJUV02010347FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 16.381,41
07/03/202507030150SEJUV02010347FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.109,58
07/03/202507030148SEJUV02010347FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 875,36
28/03/202528030325SEJUV02010347FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 17.388,32
28/03/202528030333SEJUV02010347FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 45.227,15
28/03/202528030353SEJUV02010347FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 20.619,40
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.