1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010249.003
Dados do Empenho:

Número:02010249

Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 417.265,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.882.734,81

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010249.003

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.298,51

Valor Líquido: R$ 6.111,27

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 03 - Comp. Jan/2025 - [Sasc].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 7.298,511,00R$ 7.298,51
Total BrutoR$ 7.298,51
Total LiquidoR$ 7.298,51
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 650,78
Vale TransportePagar/RecolherR$ 43,11
Faltas*Pagar/RecolherR$ 303,60
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 189,75
Total das Retenções: R$ 1.187,24
Total Pago: R$ 7.298,51 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901112429/01/2025R$ 7.298,51