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Liquidação: 02010709.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 6.998,67

Valor Líquido: R$ 6.998,67

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

Fopag.auxilio doença.comp.janeiro/24-sefin
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 6.998,671,00R$ 6.998,67
Total BrutoR$ 6.998,67
Total LiquidoR$ 6.998,67
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 6.998,67 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901098829/01/2025R$ 6.998,67