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  4. Liquidação Nº 30070007.005
Dados do Empenho:

Número:30070007

Valor Total do Empenho:R$ 54.780,00

Valor Total Liquidado:R$ 51.294,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.013/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.311.789,28

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101022020202

Valor Total do Contrato:R$ 1.051.776,00

Valor Empenhado:R$ 726.084,00

Saldo a empenhar:R$ 325.692,00

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Liquidação: 30070007.005

Liquidada em: 24/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 692

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 8.964,00

Valor Líquido: R$ 8.219,99

Valor Pago da RP R$ 8.964,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024

Data de Solicitação 29/01/2025

Histórico:

Despesas de R.P. referente a locação de van para o pátio de manutenção no mês de dezembro/24.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16888VEICULO VAN TIPO 1 (DIÁRIA)R$ 498,0018,00R$ 8.964,00
Total BrutoR$ 8.964,00
Total LiquidoR$ 8.964,00
NÚMERO DA NOTA: 692

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 06/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não,ExtraorçamentárioR$ 8.964,005,00%R$ 448,20
INSS - PJ0002 - Serviço de TransporteExtraorçamentárioR$ 2.689,2011,00%R$ 295,81
Total das Retenções: R$ 744,01
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2103004321/03/2025R$ 8.964,00