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  4. Liquidação Nº 06090006.004
Dados do Empenho:

Número:06090006

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.097.074,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.238,35

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Dados da Licitação:

Número:10.008/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.809.884,64

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 90.833.234,31

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101021090601S

Valor Total do Contrato:R$ 23.055.685,33

Valor Empenhado:R$ 15.597.106,33

Saldo a empenhar:R$ 7.458.579,00

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Liquidação: 06090006.004

Liquidada em: 03/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 16386

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 292.761,65

Valor Líquido: R$ 252.799,69

Valor Pago da RP R$ 292.761,65

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024

Dados do Serv. De Engenharia
Serv. De Engenharia: 0009.21 - Gerenciamento Integrado do Parque de Iluminação Pública

Medição: 29 / Período - 01/12/2024 a 31/12/2024 / Art: CE20231146770

Data de Solicitação 29/01/2025

Histórico:

Despesas de R.P. com o gerenciamento integrado do parque de iluminação pública, do Município de Maracanaú, do interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20545GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS (SERVIÇO)R$ 292.761,651,00R$ 292.761,65
Total BrutoR$ 292.761,65
Total LiquidoR$ 292.761,65
NÚMERO DA NOTA: 16386

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 13/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 677177268

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinasExtraorçamentárioR$ 292.761,655,00%R$ 14.638,08
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 102.466,5811,00%R$ 11.271,32
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 292.761,654,80%R$ 14.052,56
Total das Retenções: R$ 39.961,96
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0702005807/02/2025R$ 292.761,65