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- Liquidação Nº 27120013.009
Número:27120013
Valor Total do Empenho:R$ 22.057,70
Valor Total Liquidado:R$ 19.125,74
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.931,96
Número:01.027/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 481.691,04
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 481.691,03
Saldo a Contratar:R$ 0,01
Número:149224050601
Valor Total do Contrato:R$ 64.649,11
Valor Empenhado:R$ 61.702,98
Saldo a empenhar:R$ 2.946,13
Liquidação: 27120013.009
Liquidada em: 28/02/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.102,22
Valor Líquido: R$ 1.049,31
Valor Pago da RP R$ 1.102,22
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 29/01/2025
Histórico:
liquidação para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23876 | ASSINATURA DDG – 0800 (MÊS) | R$ 998,00 | 1,00 | R$ 998,00 | |
| #23877 | FACILIDADES DDG – 0800 (MÊS) | R$ 103,98 | 1,00 | R$ 103,98 | |
| #27094 | TRÁFEGO DE TARIFAÇÃO REVERSA – DDG 0800 (MÊS) | R$ 0,06 | 4,03 | R$ 0,24 | |
| Total Bruto | R$ 1.102,22 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.102,22 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 52,91 |