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- Liquidação Nº 02090196.004
Número:02090196
Valor Total do Empenho:R$ 34.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 31.200,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.001/2020PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.838.596,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.488.156,47
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081020090103
Valor Total do Contrato:R$ 1.022.986,80
Valor Empenhado:R$ 542.619,97
Saldo a empenhar:R$ 480.366,83
Liquidação: 02090196.004
Liquidada em: 12/02/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2626
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 6.400,00
Valor Líquido: R$ 5.753,60
Valor Pago da RP R$ 6.400,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 29/01/2025
Histórico:
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO MADEIRA) DE PLACA PWE0G91, NO TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, NF 2626Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #3770 | CAMINHÃO - TIPO CARROCERIA EM MADEIRA (DIÁRIA) | R$ 400,00 | 16,00 | R$ 6.400,00 | |
| Total Bruto | R$ 6.400,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 6.400,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 06/01/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1602 - Serviços de transporte coletivo alternativo intramunicipal de pessoas. | Extraorçamentário | R$ 6.400,00 | 2,00% | R$ 128,00 |
| INSS - PJ | 0002 - Serviço de Transporte | Extraorçamentário | R$ 1.920,00 | 11,00% | R$ 211,20 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 6.400,00 | 4,80% | R$ 307,20 |