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- Liquidação Nº 05020080.011
Número:05020080
Valor Total do Empenho:R$ 113.046,00
Valor Total Liquidado:R$ 112.548,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.013/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022020219
Valor Total do Contrato:R$ 525.888,00
Valor Empenhado:R$ 479.076,00
Saldo a empenhar:R$ 46.812,00
Liquidação: 05020080.011
Liquidada em: 21/02/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 695
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 10.956,00
Valor Líquido: R$ 10.265,77
Valor Pago da RP R$ 10.956,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 29/01/2025
Histórico:
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TIPO VAN) SBL1F90, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 12/2024, NF 695, NO TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #16888 | VEICULO VAN TIPO 1 (DIÁRIA) | R$ 498,00 | 22,00 | R$ 10.956,00 | |
| Total Bruto | R$ 10.956,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 10.956,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 06/01/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, | Extraorçamentário | R$ 10.956,00 | 3,00% | R$ 328,68 |
| INSS - PJ | 0002 - Serviço de Transporte | Extraorçamentário | R$ 3.286,80 | 11,00% | R$ 361,55 |