Dados do Empenho:

Número:02010414

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 141.881,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 458.118,05

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010414.002

Liquidada em: 29/01/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 26.439,10

Valor Líquido: R$ 26.439,10

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 29/01/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 26.439,101,00R$ 26.439,10
Total BrutoR$ 26.439,10
Total LiquidoR$ 26.439,10
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001011830/01/2025R$ 26.439,10