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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010414

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 141.881,95

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 458.118,05

Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de Auxilio Transporte dos funcionários lotados no Atendimento Básico, junto à Secretaria de Saúde.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010414.00529/04/2025R$ 31.265,60
R$ 0,00
02010414.00428/03/2025R$ 23.761,05
R$ 0,00
02010414.00327/02/2025R$ 25.141,95
R$ 0,00
02010414.00229/01/2025R$ 26.439,10
R$ 0,00
02010414.00102/01/2025R$ 35.274,25
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
02/01/202502010028FMSAC02010414FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 35.274,25
30/01/202530010118FMSAC02010414FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 26.439,10
28/02/202528020009FMSAC02010414FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 25.141,95
31/03/202531030044FMSAC02010414FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 23.761,05
30/04/202530040061FMSAC02010414FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 31.265,60
Lista de Anulações
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