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  4. Liquidação Nº 02010251.002
Dados do Empenho:

Número:02010251

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.322,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.677,20

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010251.002

Liquidada em: 29/01/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 562,00

Valor Líquido: R$ 562,00

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 29/01/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 562,001,00R$ 562,00
Total BrutoR$ 562,00
Total LiquidoR$ 562,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001010330/01/2025R$ 562,00