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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010251

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.322,80

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.677,20

Projeto/Atividade:2.486 - Coordenação da Comunicação de Governo

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Descrição:

Referente a folha de pagamento de Auxilio Transporte dos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Comunicação.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010251.00428/03/2025R$ 753,60
R$ 0,00
02010251.00327/02/2025R$ 449,60
R$ 0,00
02010251.00229/01/2025R$ 562,00
R$ 0,00
02010251.00102/01/2025R$ 1.557,60
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
02/01/202502010019SECOM02010251FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 1.557,60
30/01/202530010103SECOM02010251FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 562,00
28/02/202528020018SECOM02010251FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 449,60
31/03/202531030006SECOM02010251FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 753,60
Lista de Anulações
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