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Liquidação: 01020452.009

Liquidada em: 30/01/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CONSTRUTORA MOTA PARENTE LTDA (28.783.378/0001-28)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 10325

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não

Valor Total da Liquidação: R$ 184.394,43

Valor Líquido: R$ 160.950,60

Valor Pago da RP R$ 184.394,43

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Janeiro/2025

Dados da Obra

Obra: 0014.23 - Urbaniz área externa Sec. de Cultura - Dorian Sampaio

Medição: 19 / Período - 07/12/2024 a 15/01/2025 / Art: CE20231218093

Data de Solicitação 28/01/2025

Histórico:

Despesas de R.P. com a Urbanização da área externa da Secretaria de Cultura (Dorian Sampaio), local: Rua Edson Queiroz, S/N, Bairro Piratininga - Maracanaú, referente a 14ª medição (07/12/2024 - 15/01/2025).

Lista de Itens da Liquidação

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd. na Liquidação	Valor Total
#11735	URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS/RUAS (SERVIÇO)	R$ 184.394,43	1,00	R$ 184.394,43
Total Bruto				R$ 184.394,43
Total Liquido				R$ 184.394,43

NÚMERO DA NOTA: 10325

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 20/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 667141230

Tipo	Descrição	Classificação	BC	Alíquota	Valor do Imposto
ISS	702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica	Extraorçamentário	R$ 134.734,68	4,00%	R$ 5.389,39
INSS - PJ	0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou Empreitada	Extraorçamentário	R$ 134.734,68	11,00%	R$ 14.820,81
IR - PJ	0003 - Serviços prestados com emprego de materiais	Extraorçamentário	R$ 269.469,36	1,20%	R$ 3.233,63

Total das Retenções: R$ 23.443,83

Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total

Lista de Pagamentos da Liquidação

Número	Data	Valor	% da Liquidação
10020002	10/02/2025	R$ 184.394,43