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  4. Liquidação Nº 02010744.001
Dados do Empenho:

Número:02010744

Valor Total do Empenho:R$ 85.074,93

Valor Total Liquidado:R$ 85.074,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:10.047/2022CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.759.984,61

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.900.706,81

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101023032901

Valor Total do Contrato:R$ 7.900.706,81

Valor Empenhado:R$ 3.221.486,97

Saldo a empenhar:R$ 4.679.219,84

Mais Detalhes

Liquidação: 02010744.001

Liquidada em: 30/01/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CONSTRUTORA MOTA PARENTE LTDA (28.783.378/0001-28)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 10325

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 85.074,93

Valor Líquido: R$ 85.074,93

Competência: Janeiro/2025

Dados da Obra
Obra: 0014.23 - Urbaniz área externa Sec. de Cultura - Dorian Sampaio

Medição: 19 / Período - 07/12/2024 a 15/01/2025 / Art: CE20231218093

Data de Solicitação 28/01/2025

Histórico:

Despesas com a Urbanização da área externa da Secretaria de Cultura (Dorian Sampaio), local: Rua Edson Queiroz, S/N, Bairro Piratininga - Maracanaú, referente a 14ª medição (07/12/2024 - 15/01/2025).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11735URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS/RUAS (SERVIÇO)R$ 85.074,931,00R$ 85.074,93
Total BrutoR$ 85.074,93
Total LiquidoR$ 85.074,93
NÚMERO DA NOTA: 10325

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 20/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 667141230

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1002000110/02/2025R$ 85.074,93