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Dados do Empenho:

Número:02010744

Valor Total do Empenho:R$ 85.074,93

Valor Total Liquidado:R$ 85.074,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010744.001

Valor Total da Liquidação:R$ 85.074,93

Valor Total Liquidado:R$ 85.074,93

Mais Detalhes

Pagamento 10020001

Pago em: 10/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: CONSTRUTORA MOTA PARENTE LTDA (28.783.378/0001-28)

Valor Total: R$ 85.074,93

Valor Líquido Pago: R$ 85.074,93

Histórico:

01/2025

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