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  4. Liquidação Nº 02010177.001
Dados do Empenho:

Número:02010177

Valor Total do Empenho:R$ 1.138.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 184.188,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 953.811,44

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010177.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 46.607,35

Valor Líquido: R$ 40.653,96

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO / 2025 - SEGOV- CONTRATO TEMPORÁRIO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 46.607,351,00R$ 46.607,35
Total BrutoR$ 46.607,35
Total LiquidoR$ 46.607,35
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO MULTIPLAPagar/RecolherR$ 260,80
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 511,25
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 3.800,37
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 272,53
Vale TransportePagar/RecolherR$ 682,99
FARM. DROGA LIFEPagar/RecolherR$ 425,45
Total das Retenções: R$ 5.953,39
Total Pago: R$ 46.607,35 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901003229/01/2025R$ 46.607,35