1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29010032
Dados do Empenho:

Número:02010177

Valor Total do Empenho:R$ 1.138.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 184.188,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 953.811,44

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010177.001

Valor Total da Liquidação:R$ 46.607,35

Valor Total Liquidado:R$ 40.653,96

Mais Detalhes

Pagamento 29010032

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 46.607,35

Valor Líquido Pago: R$ 40.653,96

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO / 2025 - SEGOV- CONTRATO TEMPORÁRIO

Voltar