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- Liquidação Nº 02010727.002
Número:02010727
Valor Total do Empenho:R$ 83.530,00
Valor Total Liquidado:R$ 47.230,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.300,00
Número:1492.02/2023-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.610.050,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223121516
Valor Total do Contrato:R$ 556.460,00
Valor Empenhado:R$ 277.610,00
Saldo a empenhar:R$ 278.850,00
Liquidação: 02010727.002
Liquidada em: 04/02/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: LARA JUSTI SILVA NOGUEIRA LTDA (46.776.063/0001-35)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 48
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 19.180,00
Valor Líquido: R$ 19.180,00
Data de Solicitação 30/01/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 48 - LARA JUSTI - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32164 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) VII (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 5,00 | R$ 8.250,00 | |
| #32155 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) VIII (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 3,00 | R$ 4.950,00 | |
| #32176 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) III (SERVIÇO) | R$ 2.990,00 | 2,00 | R$ 5.980,00 | |
| Total Bruto | R$ 19.180,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 19.180,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 30/01/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 641133196