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  4. Liquidação Nº 02010349.001
Dados do Empenho:

Número:02010349

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.516,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010349.001

Liquidada em: 03/02/2025

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.516,40

Valor Líquido: R$ 2.435,52

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 03/02/2025

Histórico:

Fopag.exoneração.comp.janeiro/25-sejuv.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.516,401,00R$ 2.516,40
Total BrutoR$ 2.516,40
Total LiquidoR$ 2.516,40
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 80,88
Total das Retenções: R$ 80,88
Total Pago: R$ 2.516,40 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0702015807/02/2025R$ 2.516,40