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Dados do Empenho:

Número:02010349

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.516,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010349.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.516,40

Valor Total Liquidado:R$ 2.435,52

Mais Detalhes

Pagamento 07020158

Pago em: 07/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.516,40

Valor Líquido Pago: R$ 2.435,52

Histórico:

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