- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010712.001
Número:02010712
Valor Total do Empenho:R$ 77.760,00
Valor Total Liquidado:R$ 28.260,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.500,00
Número:1492.02/2023-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.610.050,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223121505
Valor Total do Contrato:R$ 599.040,00
Valor Empenhado:R$ 339.307,50
Saldo a empenhar:R$ 259.732,50
Liquidação: 02010712.001
Liquidada em: 06/02/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: GJD MARTINS LTDA (47.526.364/0001-73)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 72
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 13.305,00
Valor Líquido: R$ 13.305,00
Data de Solicitação 03/02/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 72 - GJD MARTINS - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32168 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) II (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 6,00 | R$ 9.180,00 | |
| #32150 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) III (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 2,50 | R$ 4.125,00 | |
| Total Bruto | R$ 13.305,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 13.305,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 30/01/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 646676919