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  4. Liquidação Nº 02010630.002
Dados do Empenho:

Número:02010630

Valor Total do Empenho:R$ 94.303,91

Valor Total Liquidado:R$ 94.303,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010630.002

Liquidada em: 12/02/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.622,77

Valor Líquido: R$ 1.603,30

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 30/01/2025

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 088881548027 [LÍQUIDO R$ 1.603,30 + IR R$ 19,47]
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#7203SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SASC - 2086 B (MÊS)R$ 1.622,771,00R$ 1.622,77
Total BrutoR$ 1.622,77
Total LiquidoR$ 1.622,77
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 19,47
Total das Retenções: R$ 19,47
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2002024520/02/2025R$ 1.622,77