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  4. Pagamento Nº 20020245
Dados do Empenho:

Número:02010630

Valor Total do Empenho:R$ 94.303,91

Valor Total Liquidado:R$ 94.303,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010630.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.622,77

Valor Total Liquidado:R$ 1.603,30

Mais Detalhes

Pagamento 20020245

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.622,77

Valor Líquido Pago: R$ 1.603,30

Histórico:

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