1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 03020003.001
Dados do Empenho:

Número:03020003

Valor Total do Empenho:R$ 101.170,00

Valor Total Liquidado:R$ 86.252,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020003.001

Liquidada em: 03/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 72.111,80

Valor Líquido: R$ 72.089,40

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 03/02/2025

Histórico:

Fopag.exoneração.comp.janeiro/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 72.111,801,00R$ 72.111,80
Total BrutoR$ 72.111,80
Total LiquidoR$ 72.111,80
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 22,40
Total das Retenções: R$ 22,40
Total Pago: R$ 72.111,80 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0702014807/02/2025R$ 72.111,80