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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:03020003

Empenhada em: 03/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 101.170,00

Valor Total Liquidado:R$ 86.252,68

Valor Total Anulado:R$ 14.917,32

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Projeto/Atividade:2.073 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEINFRA

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa:01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Descrição:

folha de Pagamento de Exoneração/indenizações e restituições trabalhistas de servidores municipais lotados na Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03020003.00313/03/2025R$ 4.986,05
R$ 0,00
03020003.00204/02/2025R$ 9.154,83
R$ 0,00
03020003.00103/02/2025R$ 72.111,80
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
07/02/202507020148SEINFRA03020003FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 72.111,80
10/02/202510020151SEINFRA03020003FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 9.154,83
18/03/202518030265SEINFRA03020003FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 4.986,05
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0503000305/03/2025PARCIALR$ 14.917,32