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  4. Liquidação Nº 02010609.001
Dados do Empenho:

Número:02010609

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.353,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.646,28

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010609.001

Liquidada em: 04/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 61120600

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 712,80

Valor Líquido: R$ 678,59

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 03/02/2025

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2.025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11567TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SERVIÇO)R$ 712,801,00R$ 712,80
Total BrutoR$ 712,80
Total LiquidoR$ 712,80
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1002001610/02/2025R$ 712,80