1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 03020007.001
Dados do Empenho:

Número:03020007

Valor Total do Empenho:R$ 516.959,34

Valor Total Liquidado:R$ 516.959,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020007.001

Liquidada em: 03/02/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 516.959,34

Valor Líquido: R$ 435.120,17

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 03/02/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - FUNDEB 70%- RESCISÃO - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 516.959,341,00R$ 516.959,34
Total BrutoR$ 516.959,34
Total LiquidoR$ 516.959,34
Retenções
TipoAçãoValor Total
DESC. DE AD. FERIASPagar/RecolherR$ 81.686,48
Faltas*Pagar/RecolherR$ 152,69
Total das Retenções: R$ 81.839,17
Total Pago: R$ 516.959,34 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0502019805/02/2025R$ 516.959,34