1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 03020008.001
Dados do Empenho:

Número:03020008

Valor Total do Empenho:R$ 306.388,28

Valor Total Liquidado:R$ 306.388,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020008.001

Liquidada em: 03/02/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 306.388,28

Valor Líquido: R$ 282.977,56

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 03/02/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - FUNDEB 70%- RESCISÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 306.388,281,00R$ 306.388,28
Total BrutoR$ 306.388,28
Total LiquidoR$ 306.388,28
Retenções
TipoAçãoValor Total
DESC. DE AD. FERIASPagar/RecolherR$ 23.157,22
Vale TransportePagar/RecolherR$ 253,50
Total das Retenções: R$ 23.410,72
Total Pago: R$ 306.388,28 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0502020105/02/2025R$ 306.388,28