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  4. Liquidação Nº 03020018.001
Dados do Empenho:

Número:03020018

Valor Total do Empenho:R$ 137.015,96

Valor Total Liquidado:R$ 137.015,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020018.001

Liquidada em: 03/02/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 137.015,96

Valor Líquido: R$ 135.887,11

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 03/02/2025

Histórico:

Ref. Fopag Rescisões Fev/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 137.015,961,00R$ 137.015,96
Total BrutoR$ 137.015,96
Total LiquidoR$ 137.015,96
Retenções
TipoAçãoValor Total
Faltas*Pagar/RecolherR$ 881,35
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 247,50
Total das Retenções: R$ 1.128,85
Total Pago: R$ 137.015,96 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0602020806/02/2025R$ 137.015,96