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- Liquidação Nº 02010770.002
Número:02010770
Valor Total do Empenho:R$ 51.880,00
Valor Total Liquidado:R$ 27.400,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.480,00
Número:1492.02/2023-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.610.050,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223121507
Valor Total do Contrato:R$ 379.160,00
Valor Empenhado:R$ 133.735,00
Saldo a empenhar:R$ 245.425,00
Liquidação: 02010770.002
Liquidada em: 06/02/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: LS SERVICOS EM SAUDE LTDA (43.621.873/0001-24)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3175
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 10.570,00
Valor Líquido: R$ 10.443,16
Data de Solicitação 05/02/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 3175 - LS SERVIÇOS - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32169 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) III (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 3,00 | R$ 4.590,00 | |
| #20529 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.990,00 | 2,00 | R$ 5.980,00 | |
| Total Bruto | R$ 10.570,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 10.570,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/02/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 461968457
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0003 - Serviços prestados com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 10.570,00 | 1,20% | R$ 126,84 |