Dados da Licitação:

Número:1492.02/2023-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.610.050,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149223121507

Valor Total do Contrato:R$ 379.160,00

Valor Empenhado:R$ 133.735,00

Saldo a empenhar:R$ 245.425,00

Empenho:02010770

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Aditivo:1 - 15/12/2024 a 15/12/2025

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:LS SERVICOS EM SAUDE LTDA (43.621.873/0001-24)

Valor Total do Empenho:R$ 51.880,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.400,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.480,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 137.700,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:99 - SEM SUBELEMENTO


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços e procedimentos médicos para o Hospital Municipal Dr João Elisio de Holanda, conforme Contrato 1492.23.12.15.07 oriundo do Processo Administrativo de Inexigibilidade nº 1492.02/2023 conforme itens anexo.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#20529 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.990,002,00R$ 5.980,000,002,000,00
#32169 EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) III (SERVIÇO)R$ 1.530,0030,00R$ 45.900,000,0014,0016,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010770.00424/03/20253291R$ 6.120,00
R$ 0,00
02010770.00327/02/20253213R$ 6.120,00
R$ 0,00
02010770.00206/02/20253175R$ 10.570,00
R$ 0,00
02010770.00106/02/20253173R$ 4.590,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
07/02/202507020101FMS - HMM02010770LS SERVICOS EM SAUDE LTDA (43.621.873/0001-24)3173R$ 4.590,00
07/02/202507020099FMS - HMM02010770LS SERVICOS EM SAUDE LTDA (43.621.873/0001-24)3175R$ 10.570,00
28/02/202528020097FMS - HMM02010770LS SERVICOS EM SAUDE LTDA (43.621.873/0001-24)3213R$ 6.120,00
26/03/202526030015FMS - HMM02010770LS SERVICOS EM SAUDE LTDA (43.621.873/0001-24)3291R$ 6.120,00
Lista de Anulações
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