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  4. Liquidação Nº 02010136.002
Dados do Empenho:

Número:02010136

Valor Total do Empenho:R$ 12.191.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.961.153,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.229.846,75

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010136.002

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.611,68

Valor Líquido: R$ 1.893,47

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AC - Ativo Complementar

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO / 2025 - SEDUC - EFETIVOS - AJUSTE MENSAL
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.611,681,00R$ 2.611,68
Total BrutoR$ 2.611,68
Total LiquidoR$ 2.611,68
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 718,21
Total das Retenções: R$ 718,21
Total Pago: R$ 2.611,68 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0702016107/02/2025R$ 2.611,68