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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010136

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 12.191.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.961.153,25

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.229.846,75

Projeto/Atividade:2.139 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEDUC

Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento (vencimentos, subsídios,insalubridade, gratificação, anuenio, adiantamento e adicional) de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010136.00427/03/2025R$ 1.002.318,60
R$ 0,00
02010136.00325/02/2025R$ 967.183,69
R$ 0,00
02010136.00227/01/2025R$ 2.611,68
R$ 0,00
02010136.00127/01/2025R$ 989.039,28
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010043FME02010136FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 989.039,28
07/02/202507020161FME02010136FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.611,68
26/02/202526020308FME02010136FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 967.183,69
28/03/202528030157FME02010136FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.002.318,60
Lista de Anulações
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