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  4. Liquidação Nº 02010149.002
Dados do Empenho:

Número:02010149

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 320.849,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.179.150,40

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010149.002

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.250,00

Valor Líquido: R$ 2.250,00

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO / 2025 - SEDUC - ESTAGIÁRIOS - AJUSTE MENSAL
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.250,001,00R$ 2.250,00
Total BrutoR$ 2.250,00
Total LiquidoR$ 2.250,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 2.250,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0702016307/02/2025R$ 2.250,00