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  4. Liquidação Nº 02010787.001
Dados do Empenho:

Número:02010787

Valor Total do Empenho:R$ 6.543.219,20

Valor Total Liquidado:R$ 2.336.864,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.206.355,20

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Dados da Licitação:

Número:15.001/2022DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 36.654.816,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 38.390.984,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:159122120601

Valor Total do Contrato:R$ 38.390.984,00

Valor Empenhado:R$ 18.567.562,80

Saldo a empenhar:R$ 19.823.421,20

Mais Detalhes

Liquidação: 02010787.001

Liquidada em: 17/02/2025

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 878

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 555.005,20

Valor Líquido: R$ 555.005,20

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 03/02/2025

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 878, REFERENTE A 19 DIAS DE PRODUÇÃO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24093PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA TIPO ALMOÇO PARA OFERTA NO RESTAURANTE POPULAR, SERVIDAS EM BANDEJAS APROPRIADAS OU PRATO, EM SALÃO EQUIPADO COM MOBÍLIA ADEQUADA PARA CONSUMO NO LOCAL, PARA FAMÍLIAS E GRUPOS ESPECÍFICOS DA POPULAÇÃO QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DEVIDAMENTE CADASTRADAS E IDENTIFICADAS PELA SASC. (REFEIÇÃO)R$ 14,1819.000,00R$ 269.420,00
#24094PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA TIPO ALMOÇO NAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, SERVIDAS EM EMBALAGENS DESCARTÁVEIS, VOLTADAS PARA FAMÍLIAS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. DIFERENTEMENTE DOS RESTAURANTES POPULARES AS COZINHAS COMUNITÁRIAS NÃO DISPÕEM DE ESPAÇO PARA CONSUMO NO LOCAL E O ACESSO AO SERVIÇO SE DÁ POR MEIO DO ENCAMINHAMENTO E REFERENCIAMENTO DOS CRAS, CREAS, CENTRO POP E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CUJOS PÚBLICOS SÃO CADASTRADOS E IDENTIFICADOS NO ATO DA RECEPÇÃO DA REFEIÇÃO. (REFEIÇÃO)R$ 14,1820.140,00R$ 285.585,20
Total BrutoR$ 555.005,20
Total LiquidoR$ 555.005,20
NÚMERO DA NOTA: 878

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 31/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 539662637

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0404016904/04/2025R$ 555.005,20