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- Liquidação Nº 03060229.008
Número:03060229
Valor Total do Empenho:R$ 74.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 43.540,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.459,94
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101221122701
Valor Total do Contrato:R$ 399.966,40
Valor Empenhado:R$ 352.468,55
Saldo a empenhar:R$ 47.497,85
Liquidação: 03060229.008
Liquidada em: 13/01/2025Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 10095245007
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 6.064,74
Valor Líquido: R$ 5.991,97
Valor Pago da RP R$ 6.064,74
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 13/01/2025
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. com despesas de energia elétrica-DEMUTRAN -mês de novembro de 2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21977 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMUTRAN - GRUPO B (UNIDADE) | R$ 6.064,74 | 1,00 | R$ 6.064,74 | |
| Total Bruto | R$ 6.064,74 | ||||
| Total Liquido | R$ 6.064,74 | ||||